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采購管理問題匯總

1、發票做錯了,但是已經結賬  
原因分析:發票做錯了,但是已經結賬;  

解決方法:做一張紅字的發票,將錯誤的藍字發票沖銷;再做一張正確的藍字發票。

  

然后去手工結算,將錯誤的藍字發票與紅字發票結算,正確的藍字與入庫單結算。  

如果有應付模塊,發票審核后將錯誤的藍字發票和紅字發票進行紅藍對沖。

  

2、采購發票上想要體現入庫單號  
原因分析:采購發票上想要體現入庫單號;  
解決方法:類似的單據上想要帶出某個字段,在格式設置上去修改。。  

1、在單據表頭有個點開格式設置  

2、選擇表頭欄目(如果是要在表體加,選表頭欄目)  

3、找到入庫單號,勾選上,確定  

4、點自動布局,然后保存就可以了。  

3、采購管理結賬互斥  

原因分析:上次關閉U8時存在非正常退出;提示包括  

解決方法:在系統管理上,視圖,清楚異常任務  

4、付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  
原因分析:付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  

解決方法:流程已經走完了,但是發現訂單上的金額或數量有問題,想要修改,點表頭的變更。修改完后再保存,審核。  

5、不同的采購訂單生單時,同樣的含稅單價,計算出不同的不含稅單價

系統為了保證無稅金額+稅額=價稅合計的恒等式成立,在金額計算時會將“價格標識”來作為依據。

報價含稅為true,價格標識為“含稅價”,應稅外加,則數量*含稅單價=價稅合計,無稅金額=價稅合計/(1+稅率) ,無稅單價=無稅金額/數量得出;

報價含稅為false,價格標識為“無稅價”,則數量*無稅單價=無稅金額,無稅金額*稅率=稅額,無稅金額+稅額=價稅合計,含稅單價=價稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”,則【價格標識】根據供應商檔案來取值,

如供應商檔案上的“單價含稅”沒有選擇,則錄入的單據上價稅標識為“無稅價”,否則為“含稅價”;

如取價方式為“供應商存貨價格表”,則根據供應商存貨調價單表頭上的價格標識帶出;

如取價方式為“最新成本”,則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價格標識”帶出;

如該存貨是第一次錄入采購單據,則根據供應商檔案上的“單價含稅”來確認;

參照生成的單據則根據上游單據上的“價格標識”帶出。

如果您是以含稅價為主反算其他數據,采購訂單手工錄入單價情況下,建議供應商檔案中勾選單價含稅,則系統是以含稅價為主反算其他數據。反之,則不勾選。

6、做了固定資產業務類型的采購入庫單和采購發票,手工結算時,卻找不到這兩張單據

查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產”設置為常用條件,查詢時此條件選擇為“是”,即可查詢到固定資產業務類型的采購入庫單和發票。

7采購入庫單和采購發票數量不一致,但是重新參照入庫單開票開不出來。

采購發票參照入庫單時,有一查詢條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”,會將已經結算但是還未開票的入庫單顯示出來,再進行開票即可。



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