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長沙賽思德信息技術有限公司

總賬

1、供應商、科目、銀行對賬單鎖定等!  

原因分析:因未正常退出用友系統導致  
解決方法:(如不會操作,請跟服務人員聯系,謹慎使用!)  
1)DATA庫:gl_mccontrol,gl_mvocontrol,gl_mvcontrol,ap_lock,lockvouch;  
2)Ufsystem庫:ua_task,ua_tasklog將表數據清除即可  
2、期初對賬時提示附近有語法錯誤  
原因分析:T3模塊,同解決方案  
解決方法:因計算機名稱有特殊字符,修改計算機名稱即可。  

3、 查詢憑證,都看不到會計科目名稱  

原因分析:  
1)更換其他賬套,沒有該問題。表明問題只處在該賬套;  
2)更換其他客戶端,進入該賬套,沒有問題。表明數據庫不存在問題,問題可能僅出在出現該問題的U8客戶端。  

解決方法:判斷為填制憑證界面相關選項設置問題。“填制憑證”界面--菜單“查看”,有兩個能影響顯示效果的選項:(1)科目轉換;(2)中文/英文名稱。切換一下中英文名稱,會計科目名稱出現。在英文狀態下,會計科目名稱不現實,那是因為我們通常不會給會計科目設置英文名稱,英文名稱是空的,當然也就沒有內容了 

 

4、填制憑證,金額那里不要有網格  
解決方法:  

在填制憑證的界面有個選項  

把這個金額樣式改為千分符  

退出去再重進就可以了  
5、作廢憑證后出現斷號的情況  
解決方法:  
(1)重新整理憑證。  

   

(2)客戶說整理憑證不行,將憑證編號方式改為手工編號,重新做一張斷號的憑證。  

6、現金流量表里沒有數據  
問題分析:沒有指定現金流量科目  
解決方案:  

(1)在會計科目-指定科目,將現金和銀行科目選擇到現金流量科目 

 

(2)做憑證的時候涉及到現金流量科目,保存時會彈出現金流量錄入的窗口,在這里輸入項目,點確定。  

7、結轉損益后發現有一個損益類科目沒有結轉  
問題分析:轉賬定義沒有設置好  

解決方案:1.點開總賬-期末-轉賬定義-期間損益  

2、設置好憑證類別,本年利潤科目一般是4103,根據公司會計科目的編制勾選上去,然后在表體點擊一下,就可以刷新出來,檢查一遍是否有沒帶出來的,再確定。轉賬定義如果沒有增加損益類科目只要設置一遍就可以了  

3.點開轉賬生成,全選,然后確定就會自動生成一張結轉損益的憑證。  

8、同一個用戶不能審核自己做的憑證  

 問題分析:審核人和制單人在系統中沒有設置為允許為同一人  
 解決方案:在總賬-設置-選項,將這個允許勾選上  
在T3中沒有這個選項,找到未審核憑證允許記賬,勾選上就可以不用審核  
9、已經年結了,發現去年數據憑證錯了,怎么辦  
解決方案:  

(1)先挨個月反結賬,在結賬界面按Ctrl+shift+F6  

(2)在要修改憑證的月份,反記賬實施導航-總賬工具-總賬數據修正,反記賬  

10、如何做到復制憑證分錄,需要N個上面相同的分錄,該怎么操作?

   18.0版本的新cs門戶(精致企業平臺)支持憑證界面復制分錄的功能,可以針對某一行分錄進行快捷復制,選中要復制的分錄行后,界面上方提供復制分錄的按鈕,需要復制多少行就按多少次復制分錄按鈕即可,還可以使用快捷鍵ctrl+B快速復制分錄。

11、總賬余額表和雙擊點開的科目明細賬金額不一致

一般是總賬存在冗余數據,可以將憑證記賬后,再反記賬,點開實施導航-實施工具-總賬數據修正,勾選恢復到**月初狀態,并勾選清除冗余數據,反記賬后重新記賬即可;如果余額表出現翻倍情況,一般是后臺科目表code末級標志bend錯誤,修正末級標志即可。

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